접수 채널
주문이 들어오는 길을 모읍니다
메일로 온 발주서, 전화로 받은 주문, 거래처가 보낸 엑셀 파일을 같은 주문 목록에 등록하고 접수 경로를 함께 남깁니다.
거래처 주문부터
발주·출고까지,
한곳에서 관리하는
수발주 시스템
거래처 주문 접수부터 발주, 입출고와 정산 상태까지 회사 업무에 맞춰 연결합니다. 거래처별 처리 방식과 담당자의 확인·승인 기준도 함께 정리합니다.
수발주 시스템 데모 화면: 거래처 주문 한 건의 처리 단계, 단계별 주문 수량 표, 처리 상태와 담당자
거래처 주문
SO-2611-027
다온상사 · 품목 2종 · 납기 11월 18일
- 주문 수량
- 1,200개
- 접수 경로
- 메일 발주서
- 거래처 코드
- C-0412
주문 수량
미출고 1,200개
품목주문재고 배정발주입고출고미출고청구액(원)
포장 박스 A형BX-A01800––––800–
에어캡 롤AC-R20400––––400–
합계1,200––––1,200–
처리 상태
확인 대기메일로 받은 발주서를 품목 코드에 맞춰 등록했어요.
담당자
김 대리 · 영업팀11.10 09:12 처리
다음 담당박 팀장 · 영업팀
주문 접수
거래처마다 다른 주문을
수발주 시스템 한곳에 정리합니다
접수 경로와 양식이 거래처마다 달라도, 같은 항목과 코드로 받아 한 목록에서 처리합니다.
입력 항목
꼭 받아야 할 항목을 정합니다
품목, 수량, 납기, 배송지처럼 빠지면 처리가 멈추는 항목을 먼저 정하고, 거래처마다 다른 양식을 이 기준에 맞춰 받습니다.
품목·거래처 코드
부르는 이름이 달라도 같은 품목으로
거래처가 쓰는 품명과 규격을 우리 회사 품목 코드에 연결하고, 거래처 코드에 단가와 납품 조건을 붙여 둡니다.
처리 현황
발주와 입출고 상태를
주문 단위로 이어 봅니다
주문 한 건이 지금 어느 단계에 있는지, 주문 수량 가운데 얼마나 처리됐는지를 같은 화면에서 확인합니다.
주문 대비 처리 수량
주문 수량 옆에 재고 배정, 발주, 입고, 출고 수량을 나란히 두어 아직 남은 수량을 바로 봅니다.
미처리 건
납기가 다가오는데 출고되지 않은 주문, 입고가 늦어지는 발주를 따로 모아 먼저 챙길 건을 정합니다.
상태 조회
영업·구매·물류 담당자가 같은 주문 번호로 지금 단계와 다음 담당자를 확인합니다.
처리 규칙
우리 회사의 처리 규칙에
맞춰 만듭니다
승인, 변경·취소, 분할 처리는 회사마다 기준이 다릅니다. 아래 질문의 답을 상담에서 함께 정하고 화면과 권한에 반영합니다.
승인
누가 어떤 주문을 승인하나요?
금액, 거래처, 신규 품목 여부에 따라 승인자를 나눌지, 승인 없이 바로 발주로 넘길 주문은 무엇인지 정합니다.
변경·취소
주문이 바뀌면 어디까지 되돌리나요?
출고 전과 후에 받을 수 있는 수량 변경과 취소의 범위, 이미 넣은 발주의 처리, 변경 이력을 남기는 방식을 정합니다.
분할 처리
한 주문을 나눠 보내나요?
일부만 입고되거나 나눠 출고할 때 남은 수량을 어떻게 추적할지, 거래명세서를 출고마다 낼지 한 번에 낼지 정합니다.
거래처 조건
거래처마다 조건이 다른가요?
거래처별 단가, 납품 요일, 마감일과 결제 조건을 어디에 두고 누가 고칠 수 있는지 정합니다.
만드는 사람들
기획부터 개발까지,
한 팀이 직접 만듭니다
- 네이버·카카오 출신 개발진
- 재하도급 없이 직접 개발
- 기획·디자인·개발 한 팀
CEOPaca스타트업 테크리드카카오 소프트웨어 엔지니어
CTOFinn네이버 소프트웨어 엔지니어카카오 소프트웨어 엔지니어
Software EngineerFlint소프트웨어 엔지니어
Product DesignerLoe쿠팡 글로벌 서비스On-site UX 디자이너
Product DesignerKevin스타트업 프로덕트 디자이너
Project ManagerJay스타트업 프로젝트 매니저
진행 과정
가장 많이 쓰는 업무부터
단계적으로 적용해요
모든 거래처와 업무를 한 번에 옮기지 않고, 현업 검수를 마친 범위부터 넓혀요.
STEP 1
업무 분석
주문이 가장 많이 몰리는 거래처와 업무를 찾아 처음 적용할 범위로 정해요.STEP 2
화면·데이터 설계
거래처·품목 코드와 단가 같은 기준 데이터를 먼저 맞추고 화면 흐름을 그려요.STEP 3
개발·검수
실제 주문 몇 건을 넣어 보며 현업 담당자와 수량과 상태를 함께 확인해요.STEP 4
인수
소스와 운영 방법을 넘겨드리고, 다음으로 넓힐 업무의 순서를 같이 정해요.
ERP는 회계·인사·생산까지 회사 전반을 다루는 경우가 많고, 수발주 시스템은 거래처 주문을 받아 발주·입출고·정산으로 넘기는 흐름에 집중합니다. 이미 쓰는 ERP가 있다면 수발주 업무만 따로 만들어 필요한 자료를 주고받는 방식도 검토합니다.
지금 주문을 받는 방식과 발주서를 만드는 과정, 입고와 출고를 확인하는 사람을 먼저 정리합니다. 그중 주문이 가장 많이 몰리는 업무를 첫 적용 범위로 정하고, 거래처·품목 코드 같은 기준 데이터부터 맞춥니다.
가능합니다. 발주 업무를 먼저 만들고 주문 접수나 정산을 이어서 붙일 수 있습니다. 처음부터 주문 번호와 품목 코드를 같은 기준으로 잡아 두면 다음 업무를 연결할 때 다시 맞출 일이 적습니다.
거래처별 양식과 접수 경로를 모아 공통으로 받을 항목을 정하고, 거래처가 쓰는 품명은 우리 회사 품목 코드에 연결합니다. 엑셀 업로드나 거래처가 직접 입력하는 화면이 필요한지는 거래처 수와 주문 빈도를 보고 함께 정합니다.
회사마다 기준이 달라 상담에서 먼저 정합니다. 출고 전후로 받을 수 있는 변경의 범위, 남은 수량을 추적하는 방식, 거래명세서 발행 단위를 정한 뒤 화면과 권한에 반영합니다.
거래처·품목 목록과 단가표처럼 계속 쓸 엑셀 자료는 옮길 범위를 정해 이관합니다. 회계 프로그램이나 기존 시스템은 제공하는 연동 방식과 접근 권한을 확인한 뒤 연결 방법을 정합니다.
처음 적용할 업무의 범위, 거래처별 예외 규칙의 수, 연결할 시스템과 옮길 자료에 따라 달라집니다. 현재 업무를 들은 뒤 첫 적용 범위를 정하고 그 범위의 일정과 비용을 협의합니다.
여기 없는 내용은 contact@alphaca.kr 로 물어보세요.
수발주 시스템 문의
주문부터 정산까지,
어디가 가장 번거로우세요?
지금 주문을 받는 방식과 발주·입출고 흐름을 들려주세요. 정리된 자료가 없어도 괜찮아요.
상담에서 함께 정하는 것
- 거래처별 주문 접수 방식과 양식
- 발주·입출고에서 막히는 단계
- 먼저 적용할 업무와 일정
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